L’objectif du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est de discuter des orientations budgétaires de la commune, mais également d’informer sur la situation financière de la collectivité afin d’éclaircir les choix stratégiques des élus au budget primitif.
Ce pré-compte administratif permet ainsi de comprendre les recettes et les dépenses de l’année écoulée, et de mettre en lumière les orientations pour 2019. Le DOB est une obligation légale pour les communes de plus de 3 500 habitants (article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales), imposée par la loi du 6 février 1992. Il doit être réalisé dans les deux mois précédant le vote du budget primitif.
Le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB), présenté avant l’examen du budget, reprend : les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la gestion de la dette.
Maintien de la masse salariale
En 2019, la Municipalité poursuivra son travail afin de maintenir une masse salariale égale à celle des années précédentes.
En effet, les départs en retraite ne seront pas systématiquement remplacés, favorisant les mobilités internes et reclassements professionnels, notamment grâce à un plan de formation.
Indemnités d’élus reversées au CCAS
Depuis 2008, et l’élection de Philippe Duquesnoy, les élus reversent, chaque mois, 25% de leurs indemnités au CCAS. En 2019, cette solidarité sera poursuivie afin de permettre au CCAS d’organiser des actions en faveur des Harnésiens les plus démunis.
Une bonne situation financière
La commune continuera de maintenir son cap en matière de finances, gérant ainsi toutes dépenses dès le 1er euro. En matière de gestion de la dette, la renégociation de l’emprunt toxique contracté avant 2008 permet des marges de manœuvre supplémentaires. Le montant de la dette au 1er janvier 2019 est de 5.306.574 euros, sachant que l’intégralité de la dette est constituée d’emprunts à taux fixes.
La loi de finances 2019, votée par l’Etat, prévoit une augmentation des bases fiscales de 2,2%. Les taux des taxes municipales seront quant à eux votés lors du prochain Conseil Municipal, à l’occasion du vote du budget primitif.
Zoom sur les projets de 2019
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Culture
- Développement du projet muséal suite aux aménagements scénographiques du Musée d’Histoire et d’Archéologie
- Achèvement des travaux de la Médiathèque et ouverture à la rentrée 2019
- Poursuite et développement du Pass’ Culture et de l’Agenda Culturel
- Travaux à l’Ecole de Musique et moyens complémentaires alloués
Administration Générale
- Poursuite du renouvellement progressif du parc informatique
- Câblage de la Mairie et réseau fibre
- Moyens alloués dans les différentes salles : travaux d’entretien, achat de matériel électroménager et d’entretien
Jeunesse
- Poursuite de la rénovation des bâtiments scolaires
- Financement de la nouvelle phase de dédoublement des classes
- Programmation de formations aux premiers secours pour les élèves de primaires
- Poursuite des actions de sensibilisation à l’éducation routière, via la Police Municipale
- Poursuite du renouvellement du parc informatique des écoles
- Développement des actions menées sur le temps péri et extra scolaire
Santé
- Accompagnement des professionnels de santé pour augmenter et diversifier l’offre médicale
Sport
- Moyens matériels alloués aux agents en charge des salles ainsi qu’aux éducateurs sportifs pour optimiser le travail pédagogique auprès des enfants
- Le terrain de tennis intérieur et l’éclairage LED seront refaits au complexe Bouthemy-Maréchal
- Des travaux seront réalisés à la piscine (douches, huisseries) et des moyens pédagogiques supplémentaires seront fournis aux éducateurs
Vie associative
- Aides techniques, humaines, matérielles et financières maintenues
- Renforcement de l’accompagnement des associations par le SAVA et la MIC
Sécurité
- Extension de la vidéo-protection afin de sécuriser les sites municipaux et d’améliorer la sécurité des usagers, dans le cadre d’un partenariat avec la Police Nationale (priorité donnée aux écoles et bâtiments publics)
- Renforcement de la sécurisation aux abords des groupes scolaires
- Dans le cadre de la lutte contre les dépôts sauvages, des sanctions seront prises à l’encontre des contrevenants identifiés
- Mise en place de dispositifs anti-intrusion sur les espaces naturels sensibles
Action sociale
- Maintien des actions menées par le CCAS afin de rompre l’isolement des aînés
- Poursuite de l’accompagnement des familles
- Développement de permanences à l’Espace Jacquart
- Rénovation de la résidence autonomie A. Croizat
- Création d’une maison ouverte
Habitat
- Programme de nouvelles habitations (logements en lots libres de constructeurs et logements sociaux)
- Poursuite du développement de la Zone de l’Abbaye, permettant la création de 200 logements
- Destruction de l’ancien Match et création de 23 logements individuels
Travaux
- Aménagements des espaces verts et embellissement des quartiers
- Poursuite de la rénovation des voiries et trottoirs
- Projet de requalification du Bois de Florimond et du Canal de la Souchez dans le cadre d’Euralens
- Poursuite des travaux dans le cadre de l’AD’AP
- Equipement des services techniques avec de nouveaux matériels
- Poursuite du déploiement de la fibre optique
- Travaux de sécurisation aux abords des écoles
- Développement de l’éclairage LED
- Rénovation des bâtiments municipaux
- Rénovation des écoles
- Rénovation de l’église St Martin
- Travaux aux cimetières
- Destruction des sites vétustes
Mobilité
- Mise en place d’un schéma de liaison douce sur la ville
- Arrivée du Bus à Haut Niveau de Services
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